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老師,我把2020年A公司的成本票誤做到B公司去了,現(xiàn)在要怎么處理

84784966| 提问时间:2021 01/27 20:17
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maize老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師,中級會計師
這個對應(yīng)這個最好是沖掉這個補(bǔ)20年b公司賬上, 年報和季報是可以不一樣我之前問過稅局,
2021 01/27 20:19
84784966
2021 01/27 20:20
這個涉及到跨年了,怎么操作
maize老師
2021 01/27 20:26
這個我問過年報和季報可以不一樣, 你可以反結(jié)賬進(jìn)去修改
84784966
2021 01/27 20:43
那未分配利潤的余額不是不對了
maize老師
2021 01/27 20:54
這個年報是和季報可以不一樣,你還沒有做1月賬吧,這個可以先反結(jié)賬補(bǔ)12月,對應(yīng)后面你刪除結(jié)轉(zhuǎn)損益,重新做就可以,結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤話,需要刪除,
maize老師
2021 01/27 20:56
方法2 這個b公司多做,借xx 貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸未分配利潤, a公司補(bǔ)上,借以前年度損益調(diào)整,貸xx借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整。 b公司匯算清繳納稅調(diào)增,a公司納稅調(diào)減,
84784966
2021 01/27 20:59
B公司多做成本了怎么還要借:成本 貸:未分配利潤,有點(diǎn)暈
maize老師
2021 01/27 21:25
不是,,借xx 貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸未分配利潤,? 這個是沖掉,借xx 是你之前做貸方科目是往來還是啥,就掛啥,
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