問(wèn)題已解決

我是想問(wèn)一下，我是本年凈利潤(rùn)是負(fù)數(shù)，我在結(jié)轉(zhuǎn)那個(gè)本年利潤(rùn)的時(shí)候，我說(shuō)應(yīng)該放在借方還是應(yīng)該放在貸方的負(fù)數(shù)轉(zhuǎn)？

84784972| 提問(wèn)時(shí)間：2021 01/25 16:23
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，本年凈利潤(rùn)是負(fù)數(shù)，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸：本年利潤(rùn)?
2021 01/25 16:23
84784972
2021 01/25 16:25
就是那個(gè)會(huì)計(jì)分錄，本年利潤(rùn)-轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)是做借方還是貸方的負(fù)數(shù)？我們是把那個(gè)本年利潤(rùn)下面的各個(gè)明細(xì)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)-未分配利潤(rùn)里面，然后再結(jié)轉(zhuǎn)。
鄒老師
2021 01/25 16:26
你好，本年凈利潤(rùn)是負(fù)數(shù)，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸：本年利潤(rùn)? 這個(gè)分錄的借貸方都是正數(shù)。
84784972
2021 01/25 16:27
就是最后一筆，我現(xiàn)在是放在借房，還是應(yīng)該放在貸方的負(fù)數(shù)？
鄒老師
2021 01/25 16:29
你好，本年凈利潤(rùn)是負(fù)數(shù)，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸：本年利潤(rùn)? 這個(gè)分錄的借貸方都是正數(shù)。 （是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎） 你這里的紅色框住的地方，應(yīng)當(dāng)先結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)，然后從本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)才是的 而不是直接計(jì)入本年利潤(rùn)，因?yàn)檫@些科目都是一級(jí)科目，而不是本年利潤(rùn)的二級(jí)科目
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