問(wèn)題已解決

老師，我現(xiàn)在是1月，還沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)期初余額，我想刪掉這兩個(gè)下設(shè)明細(xì)科目，可以嗎？怎么刪除？ 軟件是用友U8

84785018| 提問(wèn)時(shí)間：2021 01/22 14:14
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 這兩個(gè)科目已經(jīng)發(fā)生了 不能刪除 除非先把憑證刪除才可以刪除科目
2021 01/22 14:18
84785018
2021 01/22 14:19
憑證是去年的，得把去年的刪除才能刪的意思嗎？
bamboo老師
2021 01/22 14:33
您已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到今年了嗎
84785018
2021 01/22 14:34
期初余額沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，但本年開(kāi)賬了
bamboo老師
2021 01/22 15:02
那期初這個(gè)科目有余額嗎
84785018
2021 01/22 15:07
這是個(gè)損益科目，結(jié)轉(zhuǎn)期初余額時(shí)肯定是0
bamboo老師
2021 01/22 15:18
那您期初記賬后 看可以刪除么 正常情況下 本期沒(méi)有發(fā)生額的科目可以刪除的
84785018
2021 01/22 15:25
不行呢，算了不管了
bamboo老師
2021 01/22 15:38
嗯嗯 不處理也沒(méi)事的哈
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