問(wèn)題已解決

增值稅申報(bào)表開(kāi)具3%的普通發(fā)票是填 寫(xiě)在開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票還是開(kāi)具其他發(fā)票？

84784973| 提問(wèn)時(shí)間：2021 01/19 09:25
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 這個(gè)就是填寫(xiě)普票的金額
2021 01/19 09:29
84784973
2021 01/19 09:30
是填 哪？1 開(kāi)具增值稅志哀和發(fā)票 2開(kāi)具其他發(fā)票
樸老師
2021 01/19 09:36
普票填寫(xiě)在普票欄 專(zhuān)票填寫(xiě)在專(zhuān)票欄 你說(shuō)的是附表一的還是主表的
84784973
2021 01/19 09:40
說(shuō)的是附表1
84784973
2021 01/19 09:41
我有預(yù)繳稅，這個(gè)要怎么扣除
84784973
2021 01/19 09:45
預(yù)繳稅除了增值稅可以扣除，稅加 稅和企業(yè)所得稅可以扣除嗎
樸老師
2021 01/19 09:46
那就是其他發(fā)票填寫(xiě)在其他發(fā)票欄 專(zhuān)票和普票填寫(xiě)在對(duì)應(yīng)的稅率欄 預(yù)繳的填寫(xiě)附表四預(yù)繳欄 主表預(yù)繳欄自動(dòng)帶出來(lái)
84784973
2021 01/19 09:56
這個(gè)月有預(yù)交了12月份的和1月份的增值稅，抵扣的時(shí)候是12月+1月的金額，還是只能先抵扣12月的？
樸老師
2021 01/19 10:05
你預(yù)交的只要預(yù)繳了就可以填寫(xiě)
84784973
2021 01/19 10:17
主表沒(méi)有看到這個(gè)金額啊，在哪一欄上體現(xiàn)？
樸老師
2021 01/19 10:30
附表四填寫(xiě)預(yù)繳的然后主表才有數(shù)據(jù)
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