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小規(guī)模納稅人,未開票收入如何申報填增值稅納稅申報表

84784955| 提问时间:2021 01/18 20:48
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
不需要交稅的,在第十欄填寫,如果需要交稅,在第一欄和第三欄。
2021 01/18 20:49
84784955
2021 01/18 20:53
未開票收入超過季度30萬,已經(jīng)做到收入里了,所得稅申報表的收入填列了,增值稅的收入要和所得稅收入一致的,這個要交稅嘛,填第十列小薇企業(yè)免稅銷售額那欄嗎?
84784955
2021 01/18 20:54
我們是婚姻介紹服務(wù)沒開票,按理我們享受優(yōu)惠免稅政策的
郭老師
2021 01/18 20:57
其他免稅銷售額里面填寫。
84784955
2021 01/18 21:01
下月開了發(fā)票之后,下個季度怎么填列怎么做賬
郭老師
2021 01/18 21:03
銷售額0不需要填寫的
84784955
2021 01/18 21:07
就是把這部分收入沖掉是吧
郭老師
2021 01/18 21:08
你好 是的 是的 紅沖的。
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