問(wèn)題已解決

老師2個(gè)問(wèn)題：第一.6月我暫估入庫(kù)做賬原材料是145/套入賬的，9月發(fā)票來(lái)了是136/套，我多估了一些，怎么處理，沖回有負(fù)數(shù). 第二.是手柄40套下單入庫(kù)都有，發(fā)票上沒(méi)有，說(shuō)是送的，我6月也暫估入庫(kù)了，沖回賬上也是負(fù)數(shù)，這些怎么做？

84785024| 提問(wèn)時(shí)間：2016 10/11 15:58
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84785024
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師,精通全盤(pán)賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
一直沒(méi)有發(fā)票就一直掛著嗎？
2016 10/11 16:03
84785024
2016 10/11 16:06
還有，7-8月他們已領(lǐng)用到車(chē)間試生產(chǎn)了，8月我結(jié)轉(zhuǎn)了成本做了庫(kù)存商品入庫(kù)，這樣又怎么處理？
吳月柳
2016 10/11 16:01
發(fā)票上沒(méi)有的繼續(xù)掛著暫估，你沖掉發(fā)票上有的就可以了。
吳月柳
2016 10/11 16:04
是，不然你就在匯算清繳時(shí)調(diào)增這部分成本也可以，就不用掛了。
吳月柳
2016 10/11 16:12
你指的是一直沒(méi)有發(fā)票掛賬的那個(gè)材料嗎？
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