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問題已解決
老師好，想問一下總公司和分公司企業(yè)所得稅匯總繳納的問題：我們總公司和分公司各有自己的賬套，分公司是2020年9月成立的，10月向分公司所在地預交了企業(yè)所得稅，之后在11月向稅局申請了匯總申報企業(yè)所得稅，請問老師，總公司給稅局申報的年度財務報表是總公司的還是總公司和分公司的合并數(shù)呢？企業(yè)所得稅匯算的數(shù)據(jù)，是單總公司還是總，分兩公司的匯總數(shù)，
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你好，你現(xiàn)在是匯總處理，報表是總分合并的報表數(shù)據(jù)申報
2021 01/14 09:36
84784971 
2021 01/14 10:22
就是說總公司給稅局提供的利潤表，資產(chǎn)負債表季報和年報都是分公司和總公司的匯總數(shù)據(jù)嗎
陳詩晗老師 
2021 01/14 10:25
對的，就是這個意思哈
84784971
2021 01/14 10:36
老師，有什么理論依據(jù)，或是文件嗎，有老師說總公司需要合并報表，有老師說不用合并，就報送總公司單獨報表就行，有點暈，謝謝老師
陳詩晗老師
2021 01/14 10:45
文件號沒保存，提供不了你，你可以12366讓幫你查一下文件號
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