问题已解决
老師,麻煩問下,我們是建筑公司,有好多輔材,供應商把票開給我們了,但是我們跟甲方簽的合同是專業(yè)分包,只是列了主要材料,輔材的金額已經(jīng)攤進去主材里面了?,F(xiàn)在我有輔材的進項發(fā)票,但是開不出去,這個輔材我要怎么處理呀?



同學你好
你這個計入工程施工就行了
2021 01/11 13:57

84785027 

2021 01/11 14:01
那票不開給甲方可以嗎?開給甲方的票就只是開大項的主材嗎?

84785027 

2021 01/11 14:02
這個票我不開給甲方,那不就一直是我的材料在庫里面了嗎?

樸老師 

2021 01/11 14:08
開給甲方的發(fā)票是工程服務(wù)或者建筑服務(wù)的

84785027 

2021 01/11 14:23
我們的甲方要求開明細的呀,有些大項定了價格的。

樸老師 

2021 01/11 14:30
你是總包還是分包?分包要開明細的

84785027 

2021 01/11 14:36
我們是分包方

樸老師 

2021 01/11 14:46
分包方就需要開明細的

84785027 

2021 01/11 15:03
但是我的輔材,當時他們做合同的時候沒有理在主合同里面。輔材費用是攤在主合同里面了,現(xiàn)在我們采購,又有輔材的進項。所以輔材進項,我不知道應該要怎么開出去呀?

樸老師 

2021 01/11 15:10
同學你好
借原材料
借進項
貸銀行存款
借原材料
貸進項轉(zhuǎn)出

84785027 

2021 01/11 15:11
進項稅不能抵扣了嗎?

84785027 

2021 01/11 15:12
那我這個材料就一直掛在庫里面嗎?

樸老師 

2021 01/11 15:13
你不是簡易計稅的可以抵扣

84785027 

2021 01/11 15:14
那怎么要貸:進項轉(zhuǎn)出呀?

樸老師 

2021 01/11 15:21
不是簡易計稅的不用
借原材料
借進項
貸銀行存款
借工程施工
貸原材料

84785027 

2021 01/11 15:22
好的,謝謝老師

84785027 

2021 01/11 15:22
發(fā)票不開去給對方,我們直接入工程施工的成本可以嗎?

樸老師 

2021 01/11 15:32
可以,你們收到收入的時候開票就行了
