問(wèn)題已解決

老師你好，請(qǐng)問(wèn)一下年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)，到底是跟據(jù)12月份的利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)去結(jié)轉(zhuǎn)呢，還是根據(jù)12月份的科目余額表的數(shù)字去結(jié)轉(zhuǎn)

84784983| 提問(wèn)時(shí)間：2021 01/08 21:42
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 兩個(gè)都可以 兩個(gè)金額應(yīng)該是一樣的
2021 01/08 21:43
84784983
2021 01/08 21:45
是要先把12月份的帳做完，結(jié)轉(zhuǎn)損益，最后在來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)
郭老師
2021 01/08 21:46
你好 是的 是這么做的
84784983
2021 01/09 13:02
老師你好，我公司因?yàn)榘l(fā)票的問(wèn)題，導(dǎo)致進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，成本調(diào)增，增值稅申報(bào)表上出現(xiàn)了多交的稅，像這樣的要不要平帳呢，
郭老師
2021 01/09 13:06
需要 增值稅需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84784983
2021 01/09 13:18
已經(jīng)轉(zhuǎn)出來(lái)了
郭老師
2021 01/09 13:20
你好附表二做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎
84784983
2021 01/09 13:38
是增值稅的附表二嗎，等一下我看看哈
郭老師
2021 01/09 14:05
是的 增值稅附表二的
84784983
2021 01/09 15:33
老師，本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)完了期末是沒(méi)有余額的，結(jié)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)科目去了
郭老師
2021 01/09 15:34
你好 是的，沒(méi)有余額的。
84784983
2021 01/09 16:15
老師你好附表二怎么看有沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出呢
郭老師
2021 01/09 16:31
你好 看之前的申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以
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