問(wèn)題已解決

老師，咨詢(xún)個(gè)問(wèn)題:我們找了家工程公司做的護(hù)欄采購(gòu)及安裝，合同是包工包料，現(xiàn)在對(duì)方開(kāi)票過(guò)來(lái)全是安裝費(fèi)，請(qǐng)問(wèn)合理么？

84785025| 提問(wèn)時(shí)間：2021 01/07 12:47
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maize老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
不 合理，這個(gè)退回重新開(kāi)，
2021 01/07 12:54
84785025
2021 01/07 12:56
對(duì)方以他們是工程公司為由，不能開(kāi)具材料發(fā)票，我應(yīng)該怎么說(shuō)服他們呢 ？
84785025
2021 01/07 12:57
老總說(shuō)不能，干活會(huì)計(jì)也說(shuō)不能，主管說(shuō)買(mǎi)材料是他們的進(jìn)項(xiàng)
maize老師
2021 01/07 13:21
但是也不能只開(kāi)安裝，你等會(huì)等會(huì)我問(wèn)下稅局那邊，等會(huì)
maize老師
2021 01/07 14:36
這個(gè)回復(fù)為準(zhǔn)，更正上面回復(fù)，需要看這個(gè)對(duì)應(yīng)稅局判斷對(duì)方是兼營(yíng)還是混合銷(xiāo)售，要是兼營(yíng)需要對(duì)方分開(kāi)開(kāi)，這個(gè)開(kāi)護(hù)欄和安裝，要是對(duì)方是混合銷(xiāo)售，這個(gè)需要看稅局判定為服務(wù)為主還是銷(xiāo)售貨物，要是服務(wù)這個(gè)是可以直接開(kāi)建筑服務(wù)，
84785025
2021 01/07 14:42
老師，你說(shuō)的稅務(wù)判定是以服務(wù)為主還是銷(xiāo)售貨物為主，說(shuō)的是針對(duì)這次業(yè)務(wù)還是他們公司整體業(yè)務(wù)呢？ 如果是公司整體業(yè)務(wù)，那肯定是服務(wù)為主;如果是針對(duì)這次業(yè)務(wù)的話，材料占比估計(jì)大點(diǎn)
maize老師
2021 01/07 14:49
是針對(duì)他們公司整體的，如果是公司整體業(yè)務(wù)，那肯定是服務(wù)為主
84785025
2021 01/07 14:55
嗯，那我的材料票就難收到了！
maize老師
2021 01/07 15:00
你們這個(gè)用哪里這個(gè)，
84785025
2021 01/07 15:47
這家單位是我們的下游，如果他們?nèi)拷o我們開(kāi)工程款，而我們給上游開(kāi)票工和料是分開(kāi)核算的，這樣的話:1.從稅額上來(lái)講我們是吃虧的;2.我們是不是就不能給上游分開(kāi)開(kāi)票了呢？分開(kāi)的話，相等于料沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)
maize老師
2021 01/07 15:54
你們這個(gè)主營(yíng)是護(hù)欄銷(xiāo)售？這樣嗎，那是你們吃虧這樣，
84785025
2021 01/07 16:05
老師，下游全給我們開(kāi)工程款，我給上游能分開(kāi)開(kāi)票么？
84785025
2021 01/07 16:08
我們主營(yíng)也不是護(hù)欄銷(xiāo)售。 我擔(dān)心的是:我們給上游是分開(kāi)核算的，發(fā)票已經(jīng)開(kāi)出去一部分了。 這會(huì)下游全給我們開(kāi)工程款進(jìn)來(lái)，我們相等于沒(méi)有材料發(fā)票進(jìn)項(xiàng)，直接開(kāi)出去，進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)就不相符了
maize老師
2021 01/07 16:19
你這個(gè)對(duì)應(yīng)直接掛主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就可以，有合同就可以，合同 ，你要求對(duì)方寫(xiě)一個(gè)聲明給你，到時(shí)候稅局有 疑問(wèn)，你直接給稅局看，
84785025
2021 01/07 17:08
老師的意思:出現(xiàn)進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)不符合，可以這樣給稅務(wù)局解釋?zhuān)?/div>
84785025
2021 01/07 17:09
那這個(gè)聲明又怎么寫(xiě)呢？
84785025
2021 01/07 17:11
進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)一比對(duì)就出來(lái)，不符合。我感覺(jué)寫(xiě)聲明也不起什么作用
maize老師
2021 01/07 17:24
有聲明，證明你們不是虛開(kāi)發(fā)票，這個(gè)對(duì)應(yīng)也是混合銷(xiāo)售，主營(yíng)就是工程不是護(hù)欄銷(xiāo)售，
maize老師
2021 01/07 17:28
我們給上游開(kāi)票工和料是分開(kāi)核算的，? 這個(gè)你主營(yíng)是啥，你們主營(yíng)是做啥的，
84785025
2021 01/07 18:55
建筑安裝
maize老師
2021 01/07 19:02
主營(yíng)是這個(gè)，那你這個(gè)也開(kāi)建筑服務(wù)就可以，不需要開(kāi)護(hù)欄這個(gè)，混合銷(xiāo)售，主業(yè)為主，
maize老師
2021 01/07 19:03
和你們給對(duì)方包工包料做工程是一樣，材料也是你們出，這個(gè)對(duì)應(yīng)開(kāi)建筑服務(wù)，開(kāi)發(fā)票也只開(kāi)這個(gè)，不需要開(kāi)材料發(fā)票，
84785025
2021 01/07 19:20
怎么說(shuō)呢 ？我們稅務(wù)上核定的不是建筑業(yè)，是批發(fā)類(lèi)的，營(yíng)業(yè)執(zhí)照上變更后工程為主，材料為副，我們資質(zhì)方面呢空白
84785025
2021 01/07 19:22
咨詢(xún)過(guò)相關(guān)人士:建議分開(kāi)核算。因?yàn)樵O(shè)備外購(gòu)，不是自產(chǎn)
maize老師
2021 01/07 19:32
你這個(gè)材料 和這個(gè)安裝都是對(duì)方做，不是你們外購(gòu)，
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