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问题已解决
老師我入期初余額的時(shí)候不對(duì),現(xiàn)在查一下余額是后面的那個(gè)數(shù),怎么改一下這個(gè)余額啊
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期初不對(duì)別的都對(duì)話,借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸銀行,這個(gè)多出部分做這個(gè)
2020 12/17 14:39
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2020 12/17 14:40
好的謝謝老師
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maize老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 12/17 14:44
好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了
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2020 12/17 15:05
老師如果其他應(yīng)收款的明細(xì)科目的余額不對(duì)怎么調(diào)一下啊
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maize老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 12/17 15:14
借其他應(yīng)收款 負(fù)數(shù),借其他應(yīng)收款 正確的,
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2020 12/17 15:14
要是就是明細(xì)錯(cuò)誤就這樣調(diào),要是就是這個(gè)做掉,借其他應(yīng)收款 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),
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2020 12/17 15:15
老師具體寫(xiě)一下分錄過(guò)程
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2020 12/17 15:26
借其他應(yīng)收款 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),? 要是多做,借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸其他應(yīng)收款
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2020 12/17 15:27
明細(xì)科目錯(cuò)了,以后還要重復(fù)使用哪,我們進(jìn)貨就用這個(gè)科目呢
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2020 12/17 15:36
借其他應(yīng)收款 負(fù)數(shù),借其他應(yīng)收款 正確的
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2020 12/17 15:39
怎么沒(méi)有貸方啊
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maize老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 12/17 15:53
你不是只是明細(xì)錯(cuò)誤嗎,貸方?jīng)]有錯(cuò)誤,所以沒(méi)有貸方,
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2020 12/17 16:29
是不是做一個(gè)相同的其他應(yīng)收款的數(shù)值寫(xiě)成紅色的沖掉,然后再做一個(gè)正確的其他應(yīng)收款的數(shù)值啊
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maize老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 12/17 16:37
是的,是的,是的,是的,對(duì)是的,
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