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請問老師,我們是一個蔬菜配送到食堂,購買的蔬菜、肉免稅沒得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,只有手寫進(jìn)貨單,年底匯算清繳怎么計算?

84785035| 提问时间:2020 12/16 09:29
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meizi老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
你好? ? ?這個到時匯算要調(diào)整處理的。 你們經(jīng)常收購的話可以申請開收購發(fā)票來做成本的??
2020 12/16 09:30
84785035
2020 12/16 09:43
意思就是說,在年底計算企業(yè)所得稅填寫報表的時候,成本要添加么?
meizi老師
2020 12/16 09:50
?你好? ? ?是的 會調(diào)整處理的。 如果你沒有發(fā)票的話 年報要調(diào)整??
84785035
2020 12/16 09:55
比如蔬菜實(shí)際成本100000元,只有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票10000元,在年度企業(yè)報表上就需要成本調(diào)減90000么,這樣要繳納的所得稅就比較多了
meizi老師
2020 12/16 10:01
你好? ? 是的 。? 所以你到時? 就可能涉及多繳納企業(yè)所得稅的情況 。最好是取得合理發(fā)票? ?
84785035
2020 12/16 10:08
好的,謝謝
meizi老師
2020 12/16 10:15
沒事的。希望能幫到你??
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