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問題已解決
這個怎么做！應(yīng)付職工薪酬福利費有貸方余額！賬不平
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你好，
1.計提
借管理費用…福利費
借應(yīng)付職工薪酬
借應(yīng)付職工薪酬
貸其他應(yīng)付款
2020 12/15 11:59
蔣飛老師 
2020 12/15 12:00
2.沖減
借其他應(yīng)付款
貸管理費用…福利費
84785010 
2020 12/15 12:06
但是我計提的時候就寫了
借應(yīng)付職工薪酬
貸其他應(yīng)付款
忘記寫
借管理費用…福利費
借應(yīng)付職工薪酬
咋么辦
蔣飛老師
2020 12/15 12:06
你好！可以補做分錄的
84785010
2020 12/15 12:10
那我上月底已經(jīng)把應(yīng)付職工薪酬福利費結(jié)轉(zhuǎn)至生產(chǎn)成本人工了！這個科目已經(jīng)平了！再補計提的話就多了
蔣飛老師
2020 12/15 12:18
你沒有計提費用科目。
84785010
2020 12/15 12:19
對的！忘了！有沒其他辦法走平應(yīng)付職工薪酬福利費！還是讓5000先掛著！月底直接結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本！這樣行不
蔣飛老師
2020 12/15 12:21
是的，可以的。你的理解很對
84785010
2020 12/15 12:22
那先掛著吧！月底一走吧！這個暫時不影響什么吧
蔣飛老師
2020 12/15 12:22
是的，其他沒有影響的。
84785010
2020 12/15 12:34
老師！你看看我11月的應(yīng)付職工薪酬福利費科目的明細！走了餐費！沖了廚師工資！余額為負(fù)數(shù)！所以計提了5000！這樣才可以結(jié)轉(zhuǎn)！12月報了餐費！沖了計提！就變成貸方5000了！你看有問題沒
蔣飛老師
2020 12/15 12:36
你好，
可以的，沒有影響的
84785010
2020 12/15 12:38
嗯那行！要是本月發(fā)生的餐費沒有5000多！而且也沒有工資！這樣是不是月底還得計提呀
蔣飛老師
2020 12/15 13:13
是的，你的理解很對
84785010
2020 12/15 13:14
主要是11月和12月沒有工資進到這個科目！所以是負(fù)數(shù)！得計提！是吧
蔣飛老師
2020 12/15 13:14
是的，你的理解很對
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