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問題已解決
老師，2019年建筑施工企業(yè)根據(jù)報量單確認了100萬的收入，2019年沒開發(fā)票，申報稅的時候做的無票收入，稅費已經(jīng)在2019年交完，現(xiàn)在2020年末，對方又要開發(fā)票了，我2020年要怎么進行賬務(wù)處理，
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你好！
先做沖減2019年未開票確認的收入
借應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費…應(yīng)交增值稅（銷項稅額）
然后再根據(jù)2020年開的發(fā)票做賬
借應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費…應(yīng)交增值稅（銷項稅額）
2020 11/25 06:20
蔣飛老師 
2020 11/25 06:20
第一個分錄金額用負數(shù)表示
84785011 
2020 11/25 06:23
老師，不會用到以前年度損益調(diào)整科目嗎？
蔣飛老師
2020 11/25 06:52
是的，不用以前年度損益調(diào)整科目的
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