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小規(guī)模,月度10萬收入免增值稅,收入分錄和結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄怎么做

84784991| 提問時(shí)間:2020 11/09 10:55
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汪晨老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,借 銀行存款/應(yīng)收賬款 等 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸 營(yíng)業(yè)外收入
2020 11/09 10:56
84784991
2020 11/09 10:59
我們是季度申報(bào),每月做賬,如果有2個(gè)月沒超10,其中一個(gè)月超10萬,季度不超30萬,每個(gè)月還是這么做分錄嗎
汪晨老師
2020 11/09 11:00
你好,其中一個(gè)月超10萬,超過的那個(gè)月份需要納稅,其他2個(gè)月不需要納稅。
84784991
2020 11/09 11:02
是季度申報(bào),沒超30萬不是不繳稅嗎
汪晨老師
2020 11/09 11:04
指的是每個(gè)月都沒超過10萬,季度不超過30萬
84784991
2020 11/09 11:13
其中兩個(gè)月分別3萬和4萬,另外一個(gè)月11萬,總的是18萬,11萬那個(gè)月增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn),季度沒有超
汪晨老師
2020 11/09 11:14
你好,11月的做正常繳納的增值稅的分錄,借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸? 銀行存款
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