问题已解决

你好，a公司賣衣服的，10月份開了一張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票給客戶，品名是羊絨衫衣服，240件，目前公司賬上采購240件羊絨衫的增值稅發(fā)票還沒有開出來的，目前賬上是做個(gè)暫估入庫的分錄，等采購羊絨衫的增值稅發(fā)票來了之后，再?zèng)_銷暫估入庫。但是目前a公司的采購人員說，采購羊絨衫發(fā)票沒有開，就手工寫了一張采購入庫單做賬，請(qǐng)問老師這樣行不行

84784961| 提问时间：2020 11/04 13:37
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bamboo老師
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問有對(duì)方單位的送貨單嗎
2020 11/04 13:48
84784961
2020 11/04 13:48
送貨單有的，沒有取得發(fā)票，結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的時(shí)候能結(jié)轉(zhuǎn)嗎，能稅前扣除嗎
bamboo老師
2020 11/04 13:56
可以暫估入賬 季度企業(yè)所得稅前扣除
84784961
2020 11/04 14:07
但是我們采購羊絨衫，沒有取得供應(yīng)商開具的增值稅發(fā)票，
bamboo老師
2020 11/04 14:08
我知道 可以用發(fā)貨單 入庫單暫估入賬?銷售成本的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn) 季度的時(shí)候扣除 匯算清繳前取得發(fā)票就好了
84784961
2020 11/04 14:53
但是如果我們一直沒有取得供應(yīng)商開具的增值稅發(fā)票，這樣能單憑入庫單入賬嗎，結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的時(shí)候能稅前扣除嗎
bamboo老師
2020 11/04 14:54
一直沒有取得供應(yīng)商開具的增值稅發(fā)票，這樣能單憑入庫單入賬 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的時(shí)候不能稅前扣除
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