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像房租費和固定資產(chǎn)，先付了錢，后面過了幾個月才補的發(fā)票，那折舊和房租攤銷要怎么做，按實際還取得發(fā)票往前補
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您好
取得發(fā)票往前補房租攤銷跟折舊金額
2020 10/27 22:26
84785034 
2020 10/27 22:27
就是取得發(fā)票在做賬，對嗎
bamboo老師 
2020 10/27 22:28
前期沒有取得發(fā)票的時候可以暫估房租 折舊金額入賬
如果前期沒有暫估的話 取得發(fā)票后 要把前面應該攤的金額補入賬
84785034
2020 10/27 22:29
那前期暫估的分錄怎么做
bamboo老師
2020 10/27 22:37
借：固定資產(chǎn) 不含可抵扣進項稅額
貸：應付賬款-暫估應付賬款
借：管理費用-折舊等
貸：累計折舊
借：管理費用-租賃費?不含可抵扣進項稅額
貸：其他應付款-暫估
84785034
2020 10/27 22:39
后期固定資產(chǎn)折舊，有差異，需要調(diào)整嗎
bamboo老師
2020 10/27 22:39
后期固定資產(chǎn)折舊，有差異，不需要調(diào)整前期已經(jīng)計提的折舊
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