問(wèn)題已解決

無(wú)形資產(chǎn)賬面價(jià)值與計(jì)稅基礎(chǔ)不一致，產(chǎn)生的可抵扣暫時(shí)性差異的余額，不能確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)，那么這165元賬務(wù)上怎么處理的？

84785030| 提問(wèn)時(shí)間：2020 10/10 11:45
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，同學(xué) 這個(gè)不處理，只需要按調(diào)整后的所得稅處理所得稅分錄就可以了
2020 10/10 12:30
84785030
2020 10/10 12:31
我就是不知道這個(gè)分錄該怎么記？
陳詩(shī)晗老師
2020 10/10 12:36
你這差異不用分錄處理 直接根據(jù)計(jì)算出的所得稅 借，所得稅費(fèi)用 貸，應(yīng)繳所得稅 就可以了
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