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問(wèn)題已解決
計(jì)提工資計(jì)提社保公積金都是歸屬當(dāng)月的才計(jì)提嗎？新辦的企業(yè)，8月工資還沒(méi)有，9月工資是10月15發(fā)，但是公積金9月銀行自動(dòng)扣了，社保還沒(méi)扣，這樣我分錄怎么做？從計(jì)提到發(fā)放。公積金的扣的我9月憑證要計(jì)提嗎還是直接計(jì)入費(fèi)用。
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1.8月工資沒(méi)有發(fā)，8月先計(jì)提，借管理費(fèi)用 -工資 貸應(yīng)付職工薪酬 -工資，9月工資是10月15發(fā)， 這個(gè)做發(fā)工資分錄借應(yīng)付職工薪酬 -工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款- 個(gè)人社保 /個(gè)人公積金，貸銀行，9月公積金做借管理費(fèi)用- 單位公積金，貸應(yīng)付職工薪酬-單位公積金，借管理費(fèi)用 -單位社保 貸應(yīng)付職工薪酬-單位社保，這個(gè)交公積金做借應(yīng)付職工薪酬-單位社保 /單位公積金 其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款 -個(gè)人社保 /個(gè)人公積金 貸銀行，
2020 09/30 11:28
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8月我沒(méi)計(jì)提
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9月才有工資
maize老師 
2020 09/30 11:42
這個(gè)8月有沒(méi)有員工，沒(méi)有就不計(jì)提，9月開始計(jì)提，借管理費(fèi)用 -工資 貸應(yīng)付職工薪酬 -工資，
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