問(wèn)題已解決

去年12月借管理費(fèi)用5000、貸庫(kù)存現(xiàn)金5000，12月底（摘要：重復(fù)計(jì)提管理費(fèi)用，掛錯(cuò)科目庫(kù)存現(xiàn)金）借庫(kù)存現(xiàn)金5000、貸管理費(fèi)用5000。一月初的時(shí)候借庫(kù)存現(xiàn)金5000，貸銀行存款5000（接下來(lái)，該怎么做）

84785020| 提問(wèn)時(shí)間：2020 09/19 18:09
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，同學(xué) 你現(xiàn)在還需要處理什么？你之前多計(jì)提的一個(gè)5000，那么你后面的費(fèi)用把這個(gè)多計(jì)提的沖減了，那么你現(xiàn)在這個(gè)賬上就是正常的呀。
2020 09/19 18:40
84785020
2020 09/19 18:45
是正常的嗎，因?yàn)榈谝淮巫龅氖琴J庫(kù)存現(xiàn)金，第二次是實(shí)際付款，現(xiàn)在余額平不了，該怎么辦
84785020
2020 09/19 18:53
就是對(duì)往來(lái)的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)余額平不了
陳詩(shī)晗老師
2020 09/19 22:32
這里沖減分錄，直接是借庫(kù)存現(xiàn)金貸銀行存款就可以了。然后在做正確的分錄就可以了。
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