問(wèn)題已解決

老師您好，會(huì)計(jì)建帳完成，錄入憑證后結(jié)轉(zhuǎn)，本年利潤(rùn)借，貨方發(fā)生額一樣是怎么回事？

84785015| 提問(wèn)時(shí)間：2020 09/15 21:07
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)之后，沒(méi)有余額，那本年利潤(rùn)借貸方發(fā)生額當(dāng)然是一樣的
2020 09/15 21:08
84785015
2020 09/15 21:39
鄒老師您好，那我在建帳時(shí)本年利潤(rùn)上錄入了余額，是不是錯(cuò)
鄒老師
2020 09/15 21:44
你好，本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)之后是沒(méi)有余額的，所以建賬的時(shí)候不需要錄入本年利潤(rùn)余額的
84785015
2020 09/15 21:51
鄒老師您好，那我錄入在本年利潤(rùn)了，是不是我手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)在未分配利潤(rùn)上，不知可以嗎？
鄒老師
2020 09/15 21:55
你好，錄入在本年利潤(rùn)了，那應(yīng)當(dāng)從新建賬，錄入正確的期初數(shù)才是的
84785015
2020 09/15 21:59
鄒老師您好，我已錄 入1個(gè)月的憑證了，現(xiàn)在在從新建帳，是不是還得從新錄入一篇憑
鄒老師
2020 09/15 22:03
你好，是的，重新建賬還需要重新錄入1月份的憑證
84785015
2020 09/15 22:06
我好傷心 ，沒(méi)有別的辦法解決嗎？憑證太多了，40多份
鄒老師
2020 09/15 22:06
你好，是的，期初數(shù)錯(cuò)誤無(wú)法通過(guò)其他辦法來(lái)調(diào)整的
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