問(wèn)題已解決

老師，這個(gè)42題怎么算

84784949| 提問(wèn)時(shí)間：2020 09/11 22:47
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Hu老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好！ A國(guó)的扣除限額＝50×25%＝12.5萬(wàn) 在A國(guó)實(shí)際繳納的所得稅＝50×20%＝10萬(wàn)， 小于抵扣限額，10萬(wàn)可以扣除，補(bǔ)稅2.5萬(wàn) 匯總時(shí)在我國(guó)應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅 ＝1000×20%＋（12.5－10）＝202.5萬(wàn)
2020 09/11 23:25
84784949
2020 09/11 23:36
抵扣限額稅率不是20%
Hu老師
2020 09/11 23:38
還是25%，還有一檔優(yōu)惠稅率15%，就這兩種
84784949
2020 09/11 23:39
好的，謝謝，是不是高新技術(shù)是15%
Hu老師
2020 09/11 23:41
是高新技術(shù)企業(yè)，你說(shuō)的沒(méi)錯(cuò)
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