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去年有一筆貨物的應(yīng)收款沒(méi)有記賬,今年也還沒(méi)收到貨款,要怎么補(bǔ)登記呢?

84784991| 提问时间:2020 09/04 16:56
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,去年有一筆貨物的應(yīng)收款沒(méi)有記賬,今年補(bǔ)做登記應(yīng)收賬款借方發(fā)生額就是了
2020 09/04 16:57
84784991
2020 09/04 16:57
是借 應(yīng)收賬款貸以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)交稅費(fèi)嗎
鄒老師
2020 09/04 17:06
你好,如果是收入分錄沒(méi)有做,跨年了是補(bǔ)做這個(gè)分錄
84784991
2020 09/04 17:07
我是小規(guī)模納稅人,開(kāi)的是普票,那我的稅費(fèi)要怎么處理,
鄒老師
2020 09/04 17:10
你好,是免征了增值稅嗎?
84784991
2020 09/04 17:15
對(duì),免征了
鄒老師
2020 09/04 17:22
你好,免征了就這樣做分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 , 貸:以前年度損益調(diào)整——營(yíng)業(yè)外收入—增值稅減免
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