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老師 167題,這個怎么算呀 我發(fā)現我算出來的,怎么不有選項

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84785014| 提问时间:2020 08/16 10:14
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稅務師王老師
金牌答疑老师
职称:稅務師,初級會計師
你好,同學。正在為你解答,請稍等
2020 08/16 10:15
84785014
2020 08/16 10:40
老師,快回呀?
稅務師王老師
2020 08/16 10:43
這個題好像有點問題,算不出答案。正在看
稅務師王老師
2020 08/16 10:44
你算的那個最后不應該乘以7%,應該是乘以5%。受托方代收代繳消費稅時按受托方所在地確定城建稅適用稅率。受托方所在地為縣城,所以城建稅適用稅率為5%
84785014
2020 08/16 10:50
老師,我想請教一下,20%的煙葉稅是價肉稅還是價外稅呀,這題中煙葉的成本,要加20%的煙葉稅嗎?
84785014
2020 08/16 10:50
老師,我想請教一下,20%的煙葉稅是價內稅還是價外稅呀,這題中煙葉的成本,要加20%的煙葉稅嗎?
84785014
2020 08/16 10:52
不考慮ABCD四個選項,正確的計算過程,麻煩老師寫一下
稅務師王老師
2020 08/16 10:53
你好,同學。 應代收代繳城市維護建設費=(101700*90%+10170+10000)/64%*36%*5%=3141.56
稅務師王老師
2020 08/16 10:58
煙葉稅不參與消費稅計稅依據的計算
84785014
2020 08/16 11:02
老師,你寫的算式,我沒看懂?
稅務師王老師
2020 08/16 11:04
101700*90%也就是101700*(1-10%),因為煙葉是農產品,計算抵扣增值稅進項稅額。購進煙葉是為了加工增值稅稅率為13%的雪茄煙,所以按照10%的扣除率計算進項稅額。除去進項稅額之后,才是我們煙葉的成本
稅務師王老師
2020 08/16 11:06
然后就是加價外補貼加加工費,除以(1-消費稅稅率)*消費稅稅率,算出消費稅。乘以城建稅稅率,算出城建稅
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