問(wèn)題已解決

老師，工會(huì)經(jīng)費(fèi)什么時(shí)候開(kāi)始申報(bào)呢，公司是去年6月底成立的。

84785010| 提問(wèn)時(shí)間：2020 08/11 15:57
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是季度結(jié)束次月15日之前申報(bào)
2020 08/11 15:59
84785010
2020 08/11 16:10
好的，謝謝老師，想再問(wèn)一個(gè)，成立公司的時(shí)候賬是做的管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)，什么時(shí)候不做開(kāi)辦費(fèi)直接做管理費(fèi)用。
鄒老師
2020 08/11 16:10
你好，取得收入之后，就可以直接計(jì)入相應(yīng)費(fèi)用明細(xì)了
84785010
2020 08/11 16:27
那之前那些開(kāi)辦費(fèi)要轉(zhuǎn)到其他科目嗎
鄒老師
2020 08/11 16:31
你好，取得收入之后，之前那些開(kāi)辦費(fèi)要轉(zhuǎn)到相應(yīng)明細(xì)科目核算的
84785010
2020 08/11 17:18
發(fā)生費(fèi)用時(shí) 借：管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi) 貸：銀行存款 然后取得收入之后，要怎么轉(zhuǎn)？
鄒老師
2020 08/11 17:19
你好，借；管理費(fèi)用——某某明細(xì)，貸；管理費(fèi)用——開(kāi)辦費(fèi)
84785010
2020 08/11 17:22
這個(gè)某某明細(xì)是在取得收入之后再編制是嗎，當(dāng)時(shí)發(fā)生的時(shí)候就是管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)
鄒老師
2020 08/11 17:22
你好，是的，是這樣的
84785010
2020 08/11 17:40
每個(gè)月已經(jīng)把管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)去了，這個(gè)到進(jìn)修與取得收入之后再結(jié)轉(zhuǎn)的不沖突吧
鄒老師
2020 08/11 17:41
你好，這個(gè)與之后結(jié)轉(zhuǎn)是不沖突的
84785010
2020 08/11 17:54
意思是說(shuō)利潤(rùn)啥的在發(fā)生當(dāng)月已經(jīng)做掉了，后面結(jié)轉(zhuǎn)只是把開(kāi)辦費(fèi)平掉？那為什么不直接做費(fèi)用呀，還要這樣結(jié)來(lái)結(jié)去
鄒老師
2020 08/11 17:57
你好，因?yàn)榛I建期不允許有虧損，所以把費(fèi)用化支出計(jì)入管理費(fèi)用——開(kāi)辦費(fèi)核算
84785010
2020 08/11 17:59
不允許有虧損意思是說(shuō)利潤(rùn)表這邊凈利潤(rùn)不能是負(fù)的？那每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)的開(kāi)辦費(fèi)。。。
鄒老師
2020 08/11 18:01
你好，不允許有虧損意思是說(shuō)利潤(rùn)表這邊凈利潤(rùn)不能是負(fù)的，會(huì)計(jì)利潤(rùn)是負(fù)數(shù)，匯算清繳的時(shí)候需要做納稅調(diào)增處理，使得應(yīng)納稅所得額為0
84785010
2020 08/11 18:04
已經(jīng)做了負(fù)數(shù)，納稅沒(méi)做調(diào)增處理，是可彌補(bǔ)變成負(fù)的了，這個(gè)怎么調(diào)
鄒老師
2020 08/11 18:06
你好，已經(jīng)做了負(fù)數(shù)，匯算清繳的時(shí)候需要做納稅調(diào)增處理，使得應(yīng)納稅所得額為0，那可彌補(bǔ)虧損也是0啊
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