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老師,我交稅控盤維護(hù)費(fèi)280元是借管理費(fèi)用/稅控系統(tǒng) 貸現(xiàn)金,借應(yīng)交稅金/增值稅/減免稅額 貸管理費(fèi)用/稅控系統(tǒng)可以嗎

84785042| 提问时间:2020 07/29 16:09
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曉宇老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師
您好,同學(xué),您的分錄正確。
2020 07/29 16:11
84785042
2020 07/29 16:17
紅字信息一張發(fā)票291.26元已扺扣進(jìn)項(xiàng)的,借 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額 對嗎? 到了這個月我計(jì)提末交增值稅是131110元的(銷項(xiàng)一進(jìn)項(xiàng)) 但扣款是131121.38元的。中間怎樣做賬呢?
曉宇老師
2020 07/29 16:22
不是的,分錄如下: 借:銀行存款等 貸:庫存商品等 應(yīng)交稅金--增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出) 或者(yùn)n 借:庫存商品等(紅字) 應(yīng)交稅金--增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(紅字) 貸:銀行存款等(紅字) 中間差的金額是如何產(chǎn)生的?
84785042
2020 07/29 16:32
什么意思,我當(dāng)時入借管理費(fèi)咨詢費(fèi) 借待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,貸銀行存款 認(rèn)證時借應(yīng)交稅費(fèi)/進(jìn)項(xiàng)稅額 貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額的,現(xiàn)紅沖了,
曉宇老師
2020 07/29 21:03
如果您現(xiàn)在紅沖,就直接把整比分錄紅字即可, 借:管理費(fèi)用 紅字 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)紅字 貸:銀行存款 紅字
曉宇老師
2020 07/29 21:04
另外,您賬上未交增值稅和扣款有差異,是什么原因造成的?
84785042
2020 07/30 08:48
當(dāng)時借:管理費(fèi)咨詢費(fèi) 借:待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,貸:銀行存款 認(rèn)證時借:應(yīng)交稅費(fèi)/進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 :待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額的,現(xiàn)收到負(fù)數(shù)發(fā)票我是借管理費(fèi)用咨詢費(fèi) 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 ,到時收到I萬元怎樣做分錄老師,是取消合同了
FAILED
曉宇老師
2020 07/30 09:01
您收到紅字發(fā)票時,做的分錄不正確,您應(yīng)該是借管理費(fèi)用咨詢費(fèi)負(fù)數(shù),而不是正數(shù),可以貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,收到紅字發(fā)票應(yīng)該做這筆分錄: 借:應(yīng)收賬款 10000 貸:管理費(fèi)用-咨詢費(fèi) 9708.74 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出) 291.26 收到款時: 借:銀行存款 10000 貸:應(yīng)收賬款 10000 請幫老師點(diǎn)擊五星好評!謝謝!
84785042
2020 07/30 09:57
哦好的,我借管理費(fèi)用咨詢費(fèi)291.26 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出291.26 這種應(yīng)該是只是稅額不能扺扣這樣做吧
曉宇老師
2020 07/30 10:00
嗯嗯,是的,同學(xué),您的理解正確。
84785042
2020 07/30 10:01
老師,我應(yīng)收賬款是啟用客戶的,我不想放在客戶里,我可以放在應(yīng)付賬款里嗎?收到錢的時候再借銀行存款貸應(yīng)付賬款
曉宇老師
2020 07/30 10:02
是完全可以的,同學(xué)!新的問題請重新提問,請幫老師點(diǎn)擊五星好評!祝您生活愉快!
84785042
2020 07/30 10:04
借:應(yīng)付賬款 10000 貸:管理費(fèi)用-咨詢費(fèi) 9708.74 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出) 291.26 收到款時: 借:銀行存款 10000 貸:應(yīng)付賬款 10000 可以嗎
曉宇老師
2020 07/30 10:05
是完全可以的,同學(xué)!
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