问题已解决
個人獨資企業(yè),公司收到的貨款,然后轉到法人卡中,那我這個分錄應該怎么做啊,老師 還有就是法人卡中扣除的生產(chǎn)經(jīng)營稅金,這個能做賬么?
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你好 借其他應收款-法人貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 借銀行存款貸其他業(yè)務收入 -法人 。 借所得稅費用 貸應交稅費-應交個人經(jīng)營所得稅 繳納:借應交稅費-應交個人經(jīng)營所得稅 貸其他應付款-法人 報銷:借其他應付款-法人 貸銀行存款
2020 07/16 14:17
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2020 07/16 14:36
老師,其他應收款-法人指的是開票后的收入么?
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meizi老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 07/16 14:37
你好 是的 就是意思 客戶先轉給法人 到時法人在轉公戶
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2020 07/16 14:38
我們都是客戶直接轉公司賬戶的
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meizi老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 07/16 14:41
你好 那你就直接做 借銀行存款貸收入 應交稅費 這樣做 到時你們繳納了個稅后 分紅轉法人里面去 做分紅分錄 :借利潤分配-應付股利 貸應付股利 借 應付股利貸銀行存款
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2020 07/16 15:12
那上面那筆分錄就不做了?以下面這個為主?
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meizi老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 07/16 15:15
你好 嗯是的 。 因為最開始我是以為 先是法人收款 后轉公戶 。 現(xiàn)在你們是公戶直接收款 轉法人分紅 那么你就做 借銀行存款貸收入 應交稅費 這樣做 到時你們繳納了個稅后 分紅轉法人里面去 做分紅分錄 :借利潤分配-應付股利 貸應付股利 借 應付股利貸銀行存款
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2020 07/16 15:18
老師,我還想問下,我去年沒有這樣做,那我今年要改么?
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meizi老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 07/16 15:23
你好 可以 到時你今年按這個來做即可
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