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去年年底有一筆勞務(wù)費結(jié)轉(zhuǎn)錯了項目,現(xiàn)在怎么調(diào)整呢?

84784981| 提问时间:2020 07/15 15:49
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maize老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師,中級會計師
結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本下面嗎,沒有就科目不變數(shù)字是負數(shù)沖掉重新開,
2020 07/15 15:55
84784981
2020 07/15 16:35
把之前的憑證紅字沖掉,再重新做一個結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本的分錄是吧
maize老師
2020 07/15 16:45
你結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本下面?勞務(wù)費結(jié)轉(zhuǎn)錯了項目 具體分錄寫啥,現(xiàn)在也是要做主營業(yè)務(wù)成本嗎只是明細錯誤嗎?
84784981
2020 07/15 16:48
對,就是把A的成本記到B,當(dāng)時是借主營業(yè)務(wù)成本 ,貸工程施工-勞務(wù)費
maize老師
2020 07/15 17:02
借以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)成本a 借以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)成本b 負數(shù),貸工程施工-勞務(wù)費 b負數(shù) 貸工程施工-勞務(wù)費a
84784981
2020 07/15 17:03
不用以前年度損益調(diào)整科目可以嗎
maize老師
2020 07/15 17:13
你這個跨項目了,總的主營業(yè)務(wù)成本不影響,但是這個明細不一樣,還是設(shè)置以前年度損益調(diào)整比較好,
84784981
2020 07/15 17:41
我的金蝶里面沒有以前年度損益調(diào)整科目
maize老師
2020 07/15 17:47
直接做利潤分配未分配利潤這個,借利潤分配未分配利潤-主營業(yè)務(wù)成本a 借利潤分配未分配利潤-主營業(yè)務(wù)成本b負數(shù)
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