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寫分錄 18年末預(yù)計(jì)負(fù)債科目余額為500萬(wàn)，老師科目余額是不沒(méi)法寫分錄只是個(gè)余額？ 19年實(shí)際發(fā)生保修費(fèi)用400萬(wàn)， 借：銷售費(fèi)用400 貸：預(yù)計(jì)負(fù)債-保修費(fèi) 400 ？？？？ 19年利潤(rùn)表確認(rèn)600萬(wàn)銷售費(fèi)用同事確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債 借：銷售費(fèi)用600 貸：預(yù)計(jì)負(fù)債-保修費(fèi)600 ？？？

84784986| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/14 21:48
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孺子牛老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
科目余額是各年的合計(jì)金額，不是某一年的，不知道具體都是哪一年多少，所以沒(méi)辦法寫分錄 19 借：預(yù)計(jì)負(fù)債400 貸：銀行存款等400 借：銷售費(fèi)用600 貸：預(yù)計(jì)負(fù)債600
2020 07/14 22:06
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