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小規(guī)模公司，暫估費用以后，拿回部分發(fā)票，應該怎么做分錄沖回？？
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您好
把拿到發(fā)票的金額先沖銷暫估就好了
2020 07/14 12:12
84784983 
2020 07/14 12:14
借：管理費用-233
貸：其他應付款-233
這樣做分錄正確么？？
bamboo老師 
2020 07/14 12:15
暫估的時候也是這樣寫分錄的么 只是金額是藍字？
84784983
2020 07/14 12:15
是的。
借：管理費用-其他
貸：其他應付款
bamboo老師
2020 07/14 12:16
那這樣寫分錄沖銷暫估正確的
然后根據(jù)發(fā)票再寫藍字分錄
84784983
2020 07/14 14:18
沖銷暫估，摘要寫什么？
84784983
2020 07/14 14:19
沖銷暫估的話，是按拿回來的所有發(fā)票的價稅合計數(shù)做紅字分錄嗎？？
bamboo老師
2020 07/14 14:20
摘要可以寫收到發(fā)票沖銷暫估
您暫估的時候是包含稅金暫估的么
84784983
2020 07/14 14:21
是的，是價稅合計數(shù)。因為是小規(guī)模公司嘛，所以都是用價稅價稅合計數(shù)報銷
84784983
2020 07/14 14:27
沖銷完暫估以后，再按發(fā)票來做藍字，對嗎？？？
bamboo老師
2020 07/14 14:32
小規(guī)模納稅人公司？
84784983
2020 07/14 14:55
對啊。小規(guī)模公司，收到費用發(fā)票，不都是用價稅合計數(shù)報銷的么？
bamboo老師
2020 07/14 14:57
那沖銷的時候 就沖銷價稅合計金額 然后再根據(jù)藍字發(fā)票入賬
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