問(wèn)題已解決

免抵退申報(bào)匯總表中“當(dāng)期應(yīng)退稅額”如何做會(huì)計(jì)分錄?

84784965| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/10 14:15
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
一、如果退的是當(dāng)年的 借:銀行存款貸:所得稅費(fèi)用 二、如果退的是以前年度的 收到退稅款 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅. 結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 同時(shí) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)
2020 07/10 14:18
84784965
2020 07/10 14:22
我再詳細(xì)說(shuō)一下，是當(dāng)月我司申報(bào)免抵退，然后該報(bào)表最后是當(dāng)期應(yīng)退稅額，還沒(méi)有收到退款，要不要做賬的問(wèn)題?
樸老師
2020 07/10 14:29
還沒(méi)收到不做，收到了才做
84784965
2020 07/10 14:39
如果是當(dāng)期免抵稅額怎么做賬?
樸老師
2020 07/10 14:42
借:銀行存款貸:所得稅費(fèi)用
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