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電子發(fā)票開具給對方,我們要怎么入賬

84784982| 提问时间:2020 07/10 10:44
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大海老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務師
您好,如果是小規(guī)模納稅人,憑打印出來的電子發(fā)票入賬,借應收賬款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅 如果是一般納稅人,憑打印出來的電子發(fā)票入賬,借應收賬款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
2020 07/10 10:46
84784982
2020 07/10 10:49
我們是一般納稅人
大海老師
2020 07/10 10:50
那就按下面那個就可以。
84784982
2020 07/10 10:50
之前幾個月開具的發(fā)票,忘記入開具的發(fā)票了,要怎么處理
大海老師
2020 07/10 10:51
之前開具的發(fā)票,沒有在開具發(fā)票的當期入賬,是不是這個意思
84784982
2020 07/10 10:55
是的,而且很多
大海老師
2020 07/10 10:56
那現(xiàn)在需要補入賬,補申報納稅
84784982
2020 07/10 11:13
然后我取得采購發(fā)票,可以直接入成本,不走庫存商品這歩嗎
大海老師
2020 07/10 11:14
取得采購發(fā)票,要先計入庫存商品,不能直接入成本
84784982
2020 07/10 11:16
那我入成本的時候需要哪些票據(jù),資料
大海老師
2020 07/10 11:21
庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本時的原始憑證可以是送貨單或者出庫單
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