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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，小規(guī)模上年虧損，今年交所得稅彌補(bǔ)虧損，，這個(gè)咋做了
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你好 這個(gè)彌補(bǔ)虧損 不需要單獨(dú)做分錄的
2020 07/09 10:42
84785035 
2020 07/09 10:53
我上季度盈利，這季度虧損，利潤(rùn)表里的所得稅費(fèi)用，填什么
meizi老師 
2020 07/09 10:57
你好 所得稅費(fèi)用 沒(méi)有產(chǎn)生繳納 就寫(xiě)0
84785035
2020 07/09 11:02
季報(bào)時(shí)營(yíng)業(yè)收入，成本，利潤(rùn)總額都是本年累計(jì)數(shù)，減去彌補(bǔ)虧損，實(shí)際已交（上季度交的），最后還要交815，那我的利潤(rùn)表所得稅費(fèi)用的本月金額也要填815，是這樣嗎
meizi老師
2020 07/09 11:08
你好 是的 如果你們有產(chǎn)生所得稅就是這樣的
84785035
2020 07/09 11:11
季報(bào)只填主表就好了嗎
meizi老師
2020 07/09 11:19
你好 是的 按你們實(shí)際發(fā)生的金額去填寫(xiě)
84785035
2020 07/09 11:22
系統(tǒng)上出來(lái)的以前年度虧損額咋和我去年的利潤(rùn)總額數(shù)字不一樣了
meizi老師
2020 07/09 11:24
你好 你去看看 你們?nèi)ツ晷薷牧藞?bào)表了 導(dǎo)致的 正常你們正常彌補(bǔ)應(yīng)該是一致的
84785035
2020 07/09 11:27
財(cái)報(bào)查詢(xún)出來(lái)虧損5423.9，系統(tǒng)1223.9，這個(gè)要怎么弄
meizi老師
2020 07/09 11:33
你好 你看看你本期虧損了多少
84785035
2020 07/09 11:35
一季度盈利了106800，二季度虧損91621.41
meizi老師
2020 07/09 11:41
你好 那應(yīng)該是出來(lái)可以彌補(bǔ)上年的虧損。 你們金額出來(lái)不對(duì) 你要去檢查你彌補(bǔ)虧損 你檢查下匯算清繳的虧損表 去看看
84785035
2020 07/09 11:48
調(diào)整了4200，是工資薪金，這個(gè)為什么會(huì)調(diào)回來(lái)
meizi老師
2020 07/09 11:58
你好 你們當(dāng)時(shí)這個(gè)工資薪金是什么情況 你去看看 是不是沒(méi)有發(fā)放無(wú)法稅前扣除 調(diào)增處理 了
84785035
2020 07/09 12:00
發(fā)放了呀，當(dāng)月直接發(fā)放，沒(méi)計(jì)提，
meizi老師
2020 07/09 12:09
你好 那你就補(bǔ)計(jì)提處理 你們這個(gè)到時(shí)要申請(qǐng)年報(bào)的時(shí)候回 調(diào)整的
84785035
2020 07/09 12:30
老師，最后一個(gè)問(wèn)題了，補(bǔ)計(jì)提這個(gè)分錄怎么做
meizi老師
2020 07/09 12:33
你好 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬 借未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整 這個(gè) 是補(bǔ)計(jì)提工資的分錄
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