問(wèn)題已解決
老師好,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)代開(kāi)1%的專(zhuān)票,減免表怎么填啊?我還感覺(jué)自己填對(duì)了呢,可是系統(tǒng)提示不對(duì)保存不了,汗。。。是不是代開(kāi)專(zhuān)票不用填免減表? (我是個(gè)體小微季度申報(bào)增值稅,未達(dá)到30萬(wàn)起征點(diǎn),但這三個(gè)月有代開(kāi)的1%專(zhuān)票,普通發(fā)票也有3%的,也有1%的稅。)
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速問(wèn)速答你好,看提示第2列應(yīng)該等于第3等于第4列的呢,這個(gè)是系統(tǒng)設(shè)置的公式
2020 07/05 17:07
84784963
2020 07/05 17:14
但是填寫(xiě)的表格第一行上明明寫(xiě)的3=1+2 4小于等于3 5=3-4啊
王晶老師
2020 07/05 17:18
要是看抬頭就保存不上的
84784963
2020 07/05 17:21
那應(yīng)該怎么填啊TT
王晶老師
2020 07/05 17:21
應(yīng)該填寫(xiě)一致的數(shù)額看看
84784963
2020 07/05 17:23
代開(kāi)專(zhuān)票1%的稅總計(jì)就539.21元,
王晶老師
2020 07/05 17:24
填寫(xiě)實(shí)際需要抵減的金額,本期和抵減的金額一致
84784963
2020 07/05 17:32
是填那2%的稅額嗎?余額0,老師看看是這樣嗎?
王晶老師
2020 07/05 17:35
呃呃是的呢,填寫(xiě)一致看看
84784963
2020 07/05 17:37
能保存上了,這樣就正確了是吧(?▽?)
84784963
2020 07/05 17:38
謝謝老師,萬(wàn)分感謝
王晶老師
2020 07/05 18:01
呃呃,是的呢,不用客氣噠
王晶老師
2020 07/05 18:01
這個(gè)數(shù)額一致是稅務(wù)系統(tǒng)設(shè)定的公式的呢,
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