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問(wèn)題已解決
以前繳納的社保費(fèi)，醫(yī)療費(fèi)都計(jì)入了管理費(fèi)用，這樣入賬對(duì)嗎？是不是應(yīng)該計(jì)入應(yīng)付職工薪酬，
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你看截圖這個(gè)，借方是管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬
2020 07/04 09:21
84784957 
2020 07/04 09:42
老師你幫忙看下，之前是：借管理費(fèi)用-養(yǎng)老或醫(yī)療。借的銀行存款。這樣可以嗎？
maize老師 
2020 07/04 09:53
不行，正規(guī)是需要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬
84784957
2020 07/04 09:59
沒(méi)有以前年度調(diào)整損益科目，如直接做：借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)。貸：應(yīng)交稅費(fèi)：所業(yè)所得稅或附加稅。（不做計(jì)提嗎？）
maize老師
2020 07/04 10:04
借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)。貸：應(yīng)交稅費(fèi)：所業(yè)所得稅或附加稅。（不做計(jì)提嗎？） 這個(gè)就是計(jì)提，
maize老師
2020 07/04 10:05
利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 代替之前損益科目
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