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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
還有這個(gè)稅，我們本來(lái)該交9個(gè)點(diǎn)，但異地預(yù)繳的是2個(gè)點(diǎn)，那7個(gè)點(diǎn)怎么算？
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您好，申報(bào)時(shí)填寫(xiě)9個(gè)點(diǎn)的銷項(xiàng)稅額，在主表下方有預(yù)繳稅款金額，填寫(xiě)預(yù)繳的2個(gè)點(diǎn)金額，計(jì)算出應(yīng)納稅額就是7個(gè)點(diǎn)的了。
2020 07/03 12:25
84785014 
2020 07/03 12:36
本來(lái)不是該交9個(gè)點(diǎn)嘛，這里我們是每月都預(yù)繳2個(gè)點(diǎn)，那我們預(yù)繳是按結(jié)算金額開(kāi)的外經(jīng)證預(yù)繳的，是不是不對(duì)呀
UU老師 
2020 07/03 12:44
您的意思是確認(rèn)收入金額和外經(jīng)證金額不一致了是嗎？如果外經(jīng)證金額大于本期確認(rèn)收入金額，預(yù)繳金額也按照實(shí)際預(yù)繳金額填寫(xiě)，相當(dāng)于本期多扣了一些預(yù)繳金額，以后期少扣。這個(gè)7個(gè)點(diǎn)不需要自己計(jì)算，填表按照實(shí)際本期銷項(xiàng)稅額和已預(yù)繳金額填寫(xiě)。
84785014
2020 07/03 12:50
這邊我們是**別人異地做業(yè)，每個(gè)月就是按含稅結(jié)算金額讓被**單位開(kāi)外經(jīng)證
UU老師
2020 07/03 12:55
也就是不是您這里預(yù)繳，不涉及申報(bào)，只是計(jì)算稅額，那就按照結(jié)算金額/1.09*0.07，7個(gè)點(diǎn)計(jì)算
84785014
2020 07/03 12:59
每個(gè)月就按外經(jīng)證預(yù)繳2個(gè)點(diǎn)，沒(méi)有說(shuō)每個(gè)月我們具體該交多少，被**單位也沒(méi)給我具體清算，你說(shuō)我改怎么做比較清楚，每個(gè)月我們有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的
84785014
2020 07/03 13:06
是我這里預(yù)繳，預(yù)繳2個(gè)點(diǎn)，我們是**別人單位，咋又變成7個(gè)點(diǎn)了？
84785014
2020 07/03 13:11
麻煩老師回復(fù)一下哦，謝謝
UU老師
2020 07/03 13:19
我們理解有偏差，您最開(kāi)始問(wèn)的問(wèn)題就是7個(gè)點(diǎn)怎么算，所以我理解您是讓別人預(yù)繳了。誰(shuí)開(kāi)外經(jīng)證誰(shuí)去預(yù)繳，您說(shuō)讓被**單位開(kāi)外經(jīng)證，那應(yīng)該被**單位預(yù)繳的。您可以把您公司具體流程描述下，然后說(shuō)下具體問(wèn)題是什么，是不知道如何申報(bào)增值稅，還是不知道如何記賬呢？
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