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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)增值稅留抵退稅分錄怎么做？
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您好，借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
2020 06/22 09:23
84785021 
2020 06/22 10:04
當(dāng)月做，借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
下月收到款做，借銀行存款貸是不是就得做負(fù)數(shù)了，麻煩看一下，是不是弄錯(cuò)了？
84785021
2020 06/22 10:14
請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月怎么做？下月收到款怎么做分錄
微微老師 
2020 06/22 10:17
您好，上月不需要做任何分錄，收到款的時(shí)候，直接減去進(jìn)項(xiàng)稅的金額就好
84785021
2020 06/22 10:42
如果當(dāng)月不轉(zhuǎn)出，查當(dāng)月增值稅余額就會(huì)對(duì)不上，如果做當(dāng)月轉(zhuǎn)出怎么做分錄呢？
微微老師
2020 06/22 11:05
您好，如果轉(zhuǎn)也是借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅留底稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
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