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問(wèn)題已解決
已認(rèn)證未抵扣，在開(kāi)具紅字發(fā)票信息的時(shí)候是選擇已抵扣還是選擇未抵扣？現(xiàn)在這張發(fā)票需要抵扣時(shí)。
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你好 根據(jù)要求認(rèn)證后要紅沖開(kāi)紅字信息表需要 選擇已認(rèn)證抵扣
2020 06/15 18:29
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請(qǐng)問(wèn)一下，已經(jīng)認(rèn)證，但實(shí)際沒(méi)有抵扣稅金，在開(kāi)具紅字信息表的時(shí)候，是選擇已抵扣還是未抵扣？
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3月有一份出口的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，要紅字發(fā)票，第一次填紅字信息表的時(shí)候選了已抵扣，實(shí)際應(yīng)該選擇未抵扣，但是當(dāng)時(shí)紅字發(fā)票已經(jīng)開(kāi)出了。
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)應(yīng)該選未抵扣，就撤銷(xiāo)了原來(lái)的紅字信息表并且作廢了紅字發(fā)票，按照正確的信息重新開(kāi)了紅字發(fā)票。
但是增值稅報(bào)表進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出那里還是會(huì)顯示數(shù)值，按照第二次的未抵扣的信息表，應(yīng)該不需要轉(zhuǎn)出，這要怎么處理呢
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老師你好！我司已經(jīng)申請(qǐng)認(rèn)證退稅的發(fā)票，需要退回重開(kāi)，我在選擇填紅字發(fā)票信息表的時(shí)候是勾選已抵扣，還是未抵扣呢，謝謝！
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值稅專(zhuān)用發(fā)票超過(guò)90天未認(rèn)證抵扣的,不予抵扣和開(kāi)具紅字發(fā)票 有這回事嗎
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未認(rèn)證未抵扣的當(dāng)月專(zhuān)票，還需要給對(duì)方開(kāi)具紅字信息表嗎？
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查看更多- 老師，請(qǐng)問(wèn)下，我4月份計(jì)提城建稅借營(yíng)業(yè)稅金及附加38.19，貸應(yīng)交稅費(fèi)城建稅38.19，5月交城建稅時(shí)借營(yíng)業(yè)稅金附加38.19，貸銀行存款38.19，我發(fā)現(xiàn)5月交稅的科目錯(cuò)了，在10月調(diào)整的時(shí)候，我直接借營(yíng)業(yè)稅金附加38.19紅字，借應(yīng)交稅費(fèi)城建稅藍(lán)字38.19，請(qǐng)問(wèn)下我這邊調(diào)整的賬務(wù)是這樣做嗎？ 7小時(shí)前
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