問題已解決

你好， 我想問一下金蝶軟件為什么我月末結(jié)轉(zhuǎn)完找不到結(jié)轉(zhuǎn)損益這張憑證呀

84785010| 提問時(shí)間：2020 06/12 14:51
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好，你當(dāng)月有發(fā)生損益事項(xiàng)嗎？
2020 06/12 14:52
84785010
2020 06/12 14:53
發(fā)生了，有外面的賬要回來了。
鄒老師
2020 06/12 14:54
你好，有外面的賬要回來了，這個(gè)不是損益事項(xiàng) 有外面的賬要回來了，分錄是，借；銀行存款等科目，貸；應(yīng)收賬款 發(fā)生損益事項(xiàng)：比如收入，費(fèi)用，成本支出等 如果有發(fā)生損益事項(xiàng)，你當(dāng)月有做結(jié)轉(zhuǎn)損益分錄嗎？
84785010
2020 06/12 14:56
有罰款。有一個(gè)營業(yè)外支出
鄒老師
2020 06/12 15:01
你好，有一個(gè)營業(yè)外支出，你有做營業(yè)外支出結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的分錄嗎？
84785010
2020 06/12 15:01
沒有做呢
84785010
2020 06/12 15:04
我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做呀
鄒老師
2020 06/12 15:08
你好，需要點(diǎn)擊期末結(jié)轉(zhuǎn)損益這個(gè)按鈕，生產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)損益的分錄 借；本年利潤，貸；營業(yè)外支出
84785010
2020 06/12 15:13
我還沒過賬也沒審核。但是我剛才點(diǎn)了結(jié)轉(zhuǎn)損益，但我不知道點(diǎn)的對不對，
84785010
2020 06/12 15:14
他現(xiàn)在上面
84785010
2020 06/12 15:15
但是這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證我的序時(shí)蒲上沒有，我現(xiàn)在不知道該怎么辦了
鄒老師
2020 06/12 15:17
你好，這個(gè)提示你已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了損益啊 已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了就不需要再做期末損益結(jié)轉(zhuǎn)的
84785010
2020 06/12 15:19
那我現(xiàn)在是我結(jié)轉(zhuǎn)完了的那個(gè)憑證我的序時(shí)蒲里面沒有呀，我不知道在哪里找
鄒老師
2020 06/12 15:20
你好，結(jié)轉(zhuǎn)了損益，但是憑證里面沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益的分錄，那就需要咨詢軟件開發(fā)單位客服人員是什么原因?qū)е碌牧?/div>
84785010
2020 06/12 15:21
會不會是我自己哪里沒有選對啊，我是5月份忘記結(jié)帳但是我又做了6月份的賬，會不會存在我結(jié)轉(zhuǎn)的是6月份的呀
鄒老師
2020 06/12 15:24
你好，5月份忘記結(jié)帳，這樣是無法直接做6月份的賬務(wù)處理的
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