問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)我在金蝶軟件中4月份沒(méi)有業(yè)務(wù)發(fā)生，如何直接記五月份的賬？

84785019| 提問(wèn)時(shí)間：2020 06/10 11:11
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，直接在5月份憑證錄入
2020 06/10 11:12
84785019
2020 06/10 11:35
那四月份需要月結(jié)嗎？我錄入完5月的賬系統(tǒng)顯示沒(méi)有需要過(guò)賬的憑證?。?/div>
紫藤老師
2020 06/10 11:36
你好，四月份需要月結(jié)
84785019
2020 06/10 11:41
還有個(gè)問(wèn)題，我們是個(gè)體戶，我查看我的應(yīng)交增值稅–未交增值稅有借方余額，我看了是因?yàn)?019年1月份有一筆分錄是借:應(yīng)交稅金–未交增值稅，貸:銀行存款，應(yīng)該是當(dāng)時(shí)代開了增值稅專票的稅費(fèi)，那我現(xiàn)在該如何調(diào)整？
紫藤老師
2020 06/10 12:14
借方余額就是你多交了
紫藤老師
2020 06/10 12:15
可以不做賬，自動(dòng)形成留底的
84785019
2020 06/10 12:18
但實(shí)際上不是留底的，我找到原因了，是2019年12月底把應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅余額全部轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入了
紫藤老師
2020 06/10 12:20
借 以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)交稅費(fèi)
84785019
2020 06/10 12:25
我去年12月的發(fā)票可以現(xiàn)在才作為成本入賬嗎？之前發(fā)票一直沒(méi)拿到？
84785019
2020 06/10 12:31
已經(jīng)匯算清繳了，還用以前年度損益調(diào)整嗎？
紫藤老師
2020 06/10 12:38
入營(yíng)業(yè)外收入了，現(xiàn)在更正，就走以前年度損益調(diào)整
84785019
2020 06/10 12:39
那還要調(diào)整我19年的匯算清繳嗎？
紫藤老師
2020 06/10 12:41
不需要 調(diào)整未分配利潤(rùn)即可
84785019
2020 06/10 12:46
我在財(cái)務(wù)軟件中怎么沒(méi)找到以前年度損益調(diào)整這個(gè)會(huì)計(jì)科目啊
紫藤老師
2020 06/10 12:48
如果你是小企業(yè)準(zhǔn)則 就沒(méi)有這個(gè)科目
84785019
2020 06/10 12:49
是小企業(yè)準(zhǔn)則，那可以直接這樣處理嗎？
紫藤老師
2020 06/10 12:54
你好 那也是可以的
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