問(wèn)題已解決

老師，我們公司20.1.15發(fā)放了銷(xiāo)售獎(jiǎng)勵(lì)，20.5.5因疫情原因客戶(hù)退單，銷(xiāo)售員退回獎(jiǎng)勵(lì)，我的分錄可以這樣寫(xiě)嗎？計(jì)提和發(fā)放：借：銷(xiāo)售費(fèi)用-福利費(fèi)1000貸：應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)1000借：應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)1000貸：庫(kù)存現(xiàn)金1000退回時(shí)借：應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)1000貸：銷(xiāo)售費(fèi)用-福利費(fèi)1000借：庫(kù)存現(xiàn)金1000貸：銷(xiāo)售費(fèi)用-福利費(fèi)1000

84784989| 提問(wèn)時(shí)間：2020 06/07 10:08
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答疑蘇老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好 是的 同學(xué)的分錄是正確的，不過(guò)沖回的話，銷(xiāo)售費(fèi)用最好是借方負(fù)數(shù) 借：應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)1000 借：銷(xiāo)售費(fèi)用-福利費(fèi)-1000
2020 06/07 10:10
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