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收到18年的質保金，以前沒做賬務處理，現(xiàn)在怎么做呢？是做以前年度損益調整嗎？
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您好
請問是當時支付了質保金么有入賬么
2020 06/06 15:49
84785020 
2020 06/06 15:52
是在工程款里扣下的質保金，沒有入賬
84785020
2020 06/06 15:52
內賬怎么做呢？
bamboo老師 
2020 06/06 15:54
借：銀行存款
貸：應收賬款
84785020
2020 06/06 15:55
應收帳款到時候怎么沖？
bamboo老師
2020 06/06 15:55
您當時開具發(fā)票的時候應收賬款有沒有全額入賬？
84785020
2020 06/06 15:55
是屬于2018年的收入，當時沒做應收賬款
bamboo老師
2020 06/06 15:56
那應該補做應收賬款分錄
借：應收賬款
貸：主營業(yè)務收入
如果有稅金的話 還應該體現(xiàn)稅金
84785020
2020 06/06 16:11
好的謝謝老師
bamboo老師
2020 06/06 17:31
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
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