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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師,我公司本月開紅字發(fā)票200萬(wàn),藍(lán)字100萬(wàn),相抵后為負(fù)數(shù),請(qǐng)問增值稅應(yīng)該交多少?后期怎么處理?
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本月我們納稅審報(bào)表上填寫-100萬(wàn),下個(gè)月假如收入為500萬(wàn),我們納稅申報(bào)表上應(yīng)該怎么填?需要去稅務(wù)局備案嗎?如果我們填500-100萬(wàn)=400萬(wàn),就跟當(dāng)月開票系統(tǒng)中的收入對(duì)不上了呀?怎么操作呢?謝謝老師
2016 06/08 17:00
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2016 06/08 17:14
您的意思是,上月結(jié)存的這負(fù)100萬(wàn),在下月納稅申報(bào)的時(shí)候會(huì)自動(dòng)和本月開票的這500萬(wàn),合計(jì)生成400萬(wàn)銷售額,是這個(gè)意思嗎?
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2016 06/09 16:25
沒有老師回復(fù)了嗎?
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黃老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2016 06/08 16:57
不需要交稅的,后期是相應(yīng)抵扣剩余100萬(wàn)的增值稅
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黃老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2016 06/08 17:11
申報(bào)系統(tǒng)會(huì)從開票系統(tǒng)資料讀取的,不需要手工操作
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