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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
美元待核查賬戶賬面上有1元錢的余額，實(shí)際銀行對(duì)賬單上是沒(méi)有的，怎么清理了
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好 先查一下原因 這個(gè)1元是怎么產(chǎn)生的 是不是那筆分錄金額錄入錯(cuò)誤 然后對(duì)應(yīng)調(diào)整分錄
2020 06/02 16:53
84784970 
2020 06/02 16:57
跨年了、跨4年了
三月清風(fēng)老師 
2020 06/02 16:58
這么久了 簡(jiǎn)單點(diǎn) 隨便找個(gè)費(fèi)用科目平掉好了
84784970
2020 06/02 17:03
OK，謝謝哈，要的就是這句話
三月清風(fēng)老師
2020 06/02 17:05
卡卡西很欣賞你 麻煩給個(gè)好評(píng)
84784970
2020 06/02 17:07
還有一個(gè)問(wèn)題、航天金稅的服務(wù)費(fèi)有3年的發(fā)票，會(huì)計(jì)都沒(méi)有做賬、導(dǎo)致賬上掛帳欠票，怎么給它平了
三月清風(fēng)老師
2020 06/02 17:10
發(fā)票在不在 發(fā)票在的話把往來(lái)平掉就行了
84784970
2020 06/02 17:11
發(fā)票在，18年的擱現(xiàn)在可以入帳平掉嗎
三月清風(fēng)老師
2020 06/02 17:12
可以的 直接做賬吧
84784970
2020 06/02 17:15
也可以做減免稅款嗎
三月清風(fēng)老師
2020 06/02 17:15
這個(gè)要聯(lián)系下專管員看下能不能抵扣了
84784970
2020 06/02 17:39
不想抵扣，只想平賬，18年到現(xiàn)在3年服務(wù)費(fèi)發(fā)票是890元，發(fā)票未做賬，會(huì)計(jì)分錄怎么做
三月清風(fēng)老師
2020 06/02 17:44
服務(wù)費(fèi)的錢是不是從對(duì)公賬戶上出去的？
84784970
2020 06/02 17:54
您好，是的、從公戶上出去的已經(jīng)掛帳掛到其他應(yīng)付款了，導(dǎo)致現(xiàn)在其他應(yīng)付-890、我想把它調(diào)平了
三月清風(fēng)老師
2020 06/02 17:56
直接費(fèi)用平掉吧 借：管理費(fèi)用 890 貸：其他應(yīng)付890
84784970
2020 06/02 18:08
需要做以前年度損益科目嗎
三月清風(fēng)老師
2020 06/02 18:32
這個(gè)跟以前年度損益沒(méi)有關(guān)系，直接損益體現(xiàn)在當(dāng)期吧！
84784970
2020 06/02 18:35
好的，謝謝您
三月清風(fēng)老師
2020 06/02 19:12
客氣了，麻煩給個(gè)好評(píng)
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