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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我想問一下，我需要新建賬套，錄入期初數(shù)據(jù)，結(jié)果，試算不平衡。這會(huì)是什么原因了？
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之前給你的科目余額表是平的嗎，是的額，你就看是不是 有科目方向不對(duì)，默認(rèn)是借 ，科目余額表是貸方，那就需要輸入負(fù)數(shù)
2020 06/01 18:10
84785031 
2020 06/01 21:26
老師，我是根據(jù)盤點(diǎn)表，剛剛才開始建立了賬套
maize老師 
2020 06/01 21:27
不平填寫利潤分配未分配利潤下面這個(gè)
84785031
2020 06/01 21:29
老師，那固定資產(chǎn)以前年度的折舊，和今年計(jì)提的折舊，具體怎么處理
maize老師
2020 06/01 21:37
借以前年度損益調(diào)整，貸累計(jì)折舊，借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整， 今年折舊做借管理費(fèi)用 貸累計(jì)折舊，
84785031
2020 06/01 21:52
老師，我盤點(diǎn)以后，有存貨，但是是以前年度的，今年開工，那我期初需要計(jì)算存貨的成本嗎？
84785031
2020 06/01 23:07
老師，今年的管理費(fèi)用計(jì)提的折舊，月末，需要處理嗎？
maize老師
2020 06/02 00:40
需要，之前沒有折舊補(bǔ)上，沒有跨年之前直接做借管理費(fèi)用貸累計(jì)折舊
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