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實(shí)務(wù)
問題已解決
借財(cái)務(wù)費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸銀行存款 負(fù)數(shù) ，老師，這樣做賬可以的嗎，查到公司以前是這樣做了，
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同學(xué)你好，你這是收到銀行利息的分錄么？因?yàn)榭床灰娔銌柕檬鞘裁辞闆r下這樣做，如果是收到銀行利息，可以這樣做，因?yàn)閷︺y行存款影響結(jié)果是一樣的
2020 05/29 20:14
84784956 
那好像財(cái)務(wù)費(fèi)用會不一樣，是嗎，不過利潤總額也一樣，沒有影響
李雪婷老師 
2020 05/29 20:27
同學(xué)你好，是的，沒有影響，除了分錄看起來有點(diǎn)怪異，個人建議還是這樣處理
借：銀行存款
借：財(cái)務(wù)費(fèi)用（紅字）
84784956
2020 05/29 20:50
那疫情收到退回來的社保，
借銀行
貸也是管理費(fèi)用紅字
嗎
李雪婷老師
2020 05/29 21:30
同學(xué)你好
借：銀行存款（藍(lán)字）
借：管理費(fèi)用（社保）（紅字）
84784956
2020 05/30 14:58
可是在軟件上沒有藍(lán)字這個說法？紅字就是負(fù)數(shù)，我以前試過直接費(fèi)用就負(fù)數(shù)了， 怪不得我后面的時候發(fā)現(xiàn)雖然沒有影響利潤總額，但費(fèi)用的發(fā)生額就要注意了，實(shí)際發(fā)生額合計(jì)要減去反分錄的數(shù)據(jù)
李雪婷老師
2020 05/30 15:07
同學(xué)你好，
藍(lán)字就是正數(shù)的意思，這里這樣寫只是為了和財(cái)務(wù)費(fèi)用的紅字進(jìn)行區(qū)分
同學(xué)你好，對的，如果你沖的時候用管理費(fèi)用的貸方?jīng)_，累計(jì)發(fā)生額的時候就需要把這個借方減掉，所以一般用借方負(fù)數(shù)表示，這樣累計(jì)發(fā)生額就直接反映實(shí)際的社保數(shù)了
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