00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，返還的代扣個(gè)稅手續(xù)費(fèi)要交增值稅，比如說(shuō)是100元，那是按100*6% 算還是按100/1.06*0.06算呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
您好
返還的代扣個(gè)稅手續(xù)費(fèi)要交增值稅，比如說(shuō)是100元，是按100/1.06*0.06算
2020 05/28 15:06
84784974 
2020 05/28 15:19
我們是小規(guī)模納稅人，平時(shí)也不用交增值稅，那這筆增值稅是就填在增值稅申報(bào)表的第10欄的貨物勞務(wù)項(xiàng)下嗎？
bamboo老師 
2020 05/28 15:22
小規(guī)模納稅人的話 就是3%疫情期間1%
bamboo老師
2020 05/28 15:22
填小微企業(yè)欄次就好了
84784974
2020 05/28 16:21
嗯嗯，謝謝老師！另外，請(qǐng)問(wèn)固定資產(chǎn)一次性做費(fèi)用了，那現(xiàn)在匯算清繳還是得按稅法要求的年限來(lái)調(diào)增是嗎？
84784974
2020 05/28 16:29
還是說(shuō)500萬(wàn)以下的一次性扣除都不需要調(diào)增了？
bamboo老師
2020 05/28 16:37
說(shuō)500萬(wàn)以下的一次性扣除都不需要調(diào)增 房屋建筑物除外哈
84784974
2020 05/28 16:59
是這樣操作嗎？
84784974
2020 05/28 17:00
不好意思，發(fā)了2遍，是一樣的圖
bamboo老師
2020 05/28 17:04
對(duì)的 是這樣賬務(wù)處理
84784974
2020 05/28 17:08
那去年已經(jīng)一次性折舊完了，該怎么辦
bamboo老師
2020 05/28 17:20
您是說(shuō)的賬務(wù)處理？
84784974
2020 05/28 17:25
是的，從來(lái)沒(méi)涉及過(guò)遞延所得稅
bamboo老師
2020 05/28 17:27
一般企業(yè)不用遞延所得稅科目 就是匯算清繳的時(shí)候調(diào)表就好了
閱讀 1385
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
1066
意見(jiàn)反饋
