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我保存主表時(shí)提示“第26行減免所得稅額必須小于等于第25行應(yīng)納所得稅額”。第26行是自動(dòng)107040帶出來的,25、23行是計(jì)算結(jié)果的0,23=19-20-21-22,我的19營(yíng)利是22512.75,106000彌補(bǔ)以前年度虧損也是22512.75,我找到了106000應(yīng)該怎么辦?

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84785005| 提问时间:2020 05/27 17:28
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小林老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,您A106000沒錯(cuò),這個(gè)表是系統(tǒng)計(jì)算的,無需手填。
2020 05/27 17:31
84785005
2020 05/27 17:34
我在上報(bào)的時(shí)候報(bào)不上去,不知道是哪里出問題了。。顯示的是年度所得稅申報(bào)表申報(bào)結(jié)果 請(qǐng)根據(jù)以下內(nèi)容修改申報(bào)數(shù)據(jù)后,再確認(rèn)申報(bào)! 不符合條件內(nèi)容 當(dāng)A000000表109項(xiàng)“小型微利企業(yè)”選擇“是”,且A100000表第23行“應(yīng)納稅所得額”>0.1且<=3000000時(shí):(1)A100000表第26行“減:減免所得稅額”>0; A100000表第26行應(yīng)等于A107040表第33行 A106000表第11行第9列=表A100000第21行
小林老師
2020 05/27 17:48
您好,您符合小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),您看下A107040第一行,您需要填寫金額。
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