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老師，請問單位拖欠以往年度員工工資和拖欠社保保險怎么做分錄
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原來計提了工工資嗎？現(xiàn)在要補發(fā)？
2020 05/27 09:54
84784979 
2020 05/27 10:01
原來也沒計提，現(xiàn)在還不補發(fā)，只是先給它掛賬上
田老師 
2020 05/27 10:03
借：管理費等 貸應(yīng)付職工薪--工資，
個人社保借：借應(yīng)付職工薪--工資 貸：其他應(yīng)付款--社保
84784979
2020 05/27 10:05
掛賬前面要計提工資和社保嗎
田老師
2020 05/27 10:09
是的，掛賬前面要計提工資和社保
84784979
2020 05/27 10:42
麻煩老師把計提工資和計提保險分錄幫忙寫一下，計提了還沒發(fā)放工資，要不要做發(fā)放工資然后掛到其它應(yīng)付款里面
田老師
2020 05/27 10:46
計提工資
借：管理費等 貸應(yīng)付職工薪--工資，
計提個人社保
借：借應(yīng)付職工薪--工資 貸：其他應(yīng)付款--社保
84784979
2020 05/27 11:17
還沒發(fā)工資，那發(fā)放工資就暫時不做分錄嗎？
田老師
2020 05/27 11:20
沒發(fā)工資分錄 借：管理費等 貸應(yīng)付職工薪--工資
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