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問(wèn)題已解決
建筑公司，19年開(kāi)工到現(xiàn)在合同還沒(méi)簽，做了一半中途退場(chǎng)了，19年甲方付了款項(xiàng)過(guò)來(lái)，但到目前為止還沒(méi)開(kāi)票，請(qǐng)問(wèn)一下發(fā)生的費(fèi)用做到哪一年？還有就是費(fèi)用都是手寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單沒(méi)有一張發(fā)票，我該怎么處理呢？
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您好，成本費(fèi)用沒(méi)有發(fā)票要做納稅調(diào)增，你要給企業(yè)老板樹(shù)立發(fā)票概念。沒(méi)有發(fā)票收入部分先做未開(kāi)票收入申報(bào)。
2020 05/26 18:40
84785036 
2020 05/26 18:42
我們是開(kāi)票確認(rèn)收入的 匯算清繳已經(jīng)做完了 就想問(wèn)問(wèn)這個(gè)項(xiàng)目成本怎么做賬？
洛洛老師 
2020 05/26 18:45
開(kāi)票才確認(rèn)收入但是你收到了款項(xiàng)納稅義務(wù)時(shí)間點(diǎn)已經(jīng)發(fā)生，需要申報(bào)稅金。費(fèi)用借工程施工合同成本貸應(yīng)付賬款銀行存款等，稅務(wù)和賬務(wù)口徑本就不一樣，你沒(méi)有發(fā)票匯算清繳應(yīng)調(diào)增，已申報(bào)可以作廢重報(bào)。
84785036
2020 05/26 18:46
這個(gè)項(xiàng)目的帳沒(méi)有做因?yàn)榻衲?月份才交給我
洛洛老師
2020 05/27 18:17
您好，沒(méi)有做的話你可以直接計(jì)入2020年的費(fèi)用。
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